原党委书记、局长（主任）武戈同志任期经济责任履行情况审计反馈问题整改情况

根据《审计报告》（宿审（委）办经责报〔2025〕9号）列述的问题及整改建议，市财政局（国资委）高度重视，扎实推进整改工作。截至目前，13个审计反馈问题已全部完成整改。现将整改落实情况公开如下。

一、贯彻执行重大经济方针政策和决策部署方面

整改问题：1.未完成市政府年度重点工作分解任务

整改情况：该问题已完成整改。一是推进信息共享，实现部门间涉税信息及时互通，提升协税护税能力。二是精准聚焦重点税源，围绕土地增值税管理，2023年，市财政局牵头协调，市税务局业务指导，市住建局组织实施2014-2022年建筑安装工程造价指标测算并纳入常规工作，为土地增值税清算提供精准依据。2024年，全市一般公共预算收入162.48亿元，为各级人大常委会批准调整预算的100.02%。

整改问题：2.对隐性债务化解指导不到位

整改情况：该问题已完成整改。

二、谋划推动高质量发展方面

整改问题：1.零基预算执行不到位

整改情况：该问题审计期间已完成整改。

整改问题：2.国有资本经营预算管理不规范

整改情况：该问题已完成整改。针对审计反馈问题，市国资委下发《交办函》，督促市产投集团认真研究制定整改措施，现已全面整改到位。

整改问题：3.绩效目标监管不严

（1）绩效目标未同步申报和批复

整改情况：该问题已完成整改。一是完善制度，印发《宿州市财政局关于进一步规范事前绩效管理工作流程的通知》（宿财绩〔2025〕66号），要求各单位在申报项目资金时，同时提供绩效目标表等材料，对于未按要求申报绩效目标或绩效目标审核未通过的项目，一律不予安排预算。二是严格落实，自审计报告下发之日起，市本级追加项目资金材料均已附绩效目标表。

（2）未指导预算单位修改完善预算绩效目标

整改情况：该问题已完成整改。一是印发《关于进一步规范事前绩效管理工作流程的通知》（宿财绩〔2025〕66号），明确绩效目标审核流程。二是在2026年预算编制中，要求各部门（单位）全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标，随预算申报文件一并提交，并附相关佐证材料。市财政局采取“先线下、后线上”方式审核，线下审核通过后，方可通过预算管理一体化系统填报绩效目标。对核心指标缺失或不符合要求的，一律不予通过，不予安排预算。

三、重大经济决策管理方面

整改问题：1.重大事项未经集体研究

整改情况：该问题审计期间已完成整改。已于2025年6月10日召开党委会议，专题听取办公室关于局（委）机关2024年决算编制情况的汇报。

整改问题：2.个别重大事项先执行后经集体研究

整改情况：该问题已完成整改。一是加强制度文件学习，深入学习党委“三重一大”议事决策制度、采购管理制度等文件。二是优化审核决策流程，加强合同审批管理，采购项目上会时，须同步审定项目预算与采购方式，会议通过后方可签约盖章、结算费用，杜绝“先签后审”，确保流程简化、程序合规。三是落实内审工作要求，持续开展常态化审计检查，对发现的问题及时督促整改，提升单位内部经济活动规范性。

四、资金资产资源管理和经济风险防控方面

整改问题：1.部分合同签订不完整

整改情况：该问题审计期间已完成整改。

整改问题：2.部分费用管理不规范

（1）公务接待管理不规范

整改情况：该问题已完成整改。一是积极落实《关于印发〈安徽省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》等文件精神，于2025年6月修订并正式启用新版《公务接待审批单》。二是制定印发《关于进一步贯彻落实“过紧日子”要求 加强公务经费使用管理的通知》，从制度层面明确审批程序和纪律要求。

（2）培训费管理不规范

整改情况：该问题已完成整改。一是立即组织相关科室工作人员学习《宿州市市直机关培训费管理办法》《关于进一步贯彻落实“过紧日子”要求 加强公务经费使用管理的通知》等制度文件，切实增强规范管理和厉行节约的意识。二是加强培训费审批管理，从源头规范培训活动，严控经费支出，2025年局（委）培训费管理均已落实“先审批、后培训”原则。

整改问题：3.新增资产未入账

整改情况：该问题已完成整改。一是开展资产清查核对，对审计发现问题涉及的新增资产进行逐项核实，明确未入账资产信息及形成原因。二是规范完成补录登记，严格按照《行政单位财务规则》要求，将符合确认条件的固定资产及无形资产全部补录入账，涉及原值13.89万元，确保资产信息完整准确、账实一致。

整改问题：4.在项目支出中列支人员工资福利支出

整改情况：该问题已完成整改。一是严格规范预算编制与执行，强化预算刚性约束，杜绝人员经费与项目经费混用情况，确保支出分类清晰、专款专用。二是持续加强日常监督管理，将“过紧日子”要求融入常态化财务管理工作中，全面提升财政资金使用的规范性和精准性。

整改问题：5.结转结余资金18.91万元未收回统筹使用

整改情况：该问题已完成整改。严格按照规定程序将财政代管资金账户存放的结转结余资金18.91万元全额上缴国库。

整改问题：6.内审工作开展不到位

（1）未制定内部审计制度

整改情况：该问题已完成整改。经2025年8月27日局（委）党委会议研究通过，已制定印发《宿州市财政局（国资委）内部审计工作制度的通知》，明确内部审计工作领导体制、职责权限、人员配备等，切实强化财政资金风险防控能力，提高监督管理水平，确保权力运行规范。

（2）未对内管领导干部开展经济责任履行情况审计

整改情况：该问题已完成整改。根据审计报告提出的问题和《宿州市财政局（国资委）内部审计工作制度》等有关规定，局（委）组织成立了内审工作小组，制定内审工作方案，于11月7日-11月18日，对非税收入管理中心原主任王涛同志开展了任期经济责任履行情况审计工作。