宿州市2009年1-10月份财政预算执行情况分析

一、  财政预算执行情况

1-10月份，全市财政总收入完成277646万元，比上年同期增收36357万元，增长15.1%，完成预算91.4%，其中：地方一般预算收入完成155897万元，比上年同期增收23270万元，增长17.5%，完成预算93.9%，超序时进度10.6个百分点，快于总收入进度2.5个百分点。

全市财政支出完成560770万元，比上年同期增支143532万元，增长34.4%，完成预算69.6%。

二、预算执行特点

(一)财政收入平稳增长

今年以来，我市财政收入在低开高走后保持持续平稳增长态势。受金融危机的严重冲击，一月份我市财政收入同比下降13.3％，二月、三月快速回升，五月份之后保持平稳增长态势，但十月份出现小幅回落，增幅为15.1%，低于全省平均1.21个百分点，居全省第12位。

（二）非税收入比重提高

1-10月份，全市非税收入完成44960万元，比上年同期增加9320万元，增长26.15%，高于地方一般预算收入增幅8.65个百分点，占地方一般预算收入的比重达到28.84%，比上年提高1.97个百分点，主要是因为交警行政性收费下划管理所致。

(三) 重点支出保障有力

1-10月份，全市完成一般预算支出560770万元，占年预算69.6%，比上年增支143532万元，增长34.4%。特别是民生工程支出得到切实保障。1-10月全市各级财政落实到位民生工程资金178272.77万元，其中：中央、省财政资金153123.11万元，市县区财政配套资金25149.66万元。累计已拨付161235.56万元，占实际落实到位资金的90.44%，较好地保证了民生工程的顺利实施。

三、预算执行中存在的问题

1-10月份，我市财政预算执行情况良好，财政收入规模不断扩大，支出结构逐步优化。但是，预算执行中存在的问题仍不容忽视。一是财政收入规模依然较小，后续财源不足；二是受不利因素的影响，收入将放缓；三是财政支出进度较慢，执行率偏低。

为保证全年财政收支目标任务的全面完成，下一步，我们将重点做好以下工作：一是突出抓好组织收入工作，力争实现应收尽收，确保年度收入预算任务完成；二是狠抓财政支出进度和质量，提高财政资金使用效益。三是及早谋划来年工作，以部门预算编制工作为抓手，促进财政科学化精细化管理。