宿州市非税中心2023年单位预算
宿州市非税中心2023年
单位预算
2023年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023度主要工作任务
第二部分 2023单位预算表
1.宿州市非税中心2023年财政拨款收支预算总表
2.宿州市非税中心2023年一般公共预算支出预算表
3.宿州市非税中心2023年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市非税中心2023年财政府性基金预算支出表
5.宿州市非税中心2023年部门预算收支预算总表
6.宿州市非税中心2023年部门收入预算总表
7.宿州市非税中心2023年部门支出预算总表
8.宿州市非税中心2023年项目支出表
9.宿州市非税中心2023年部门“三公”经费预算表
10.宿州市非税中心2023年部门政府采购支出表
11.宿州市非税中心2023年部门政府购买服务支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明
6.关于 2023年部门收入预算表的说明
7.关于 2023年部门支出预算表的说明
8.关于 2023年项目支出表的说明
9.关于2023年部门“三公”经费预算表的说明
10.关于 2023年政府采购支出表的说明
11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）负责市本级非税收入的计划编制、执行和决算审核、汇编工作；
（二）负责市本级非税收入的管理操作规程制定、票据管理、财务会计核算工作；
（三）负责市本级非税收入政策执行情况检查；
（四）负责对各县（区）非税收入管理工作的指导。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，宿州市非税中心2023年度单位预算仅包括中心预算，无其他下属单位预算。
三、2023 年度主要工作任务
（一）严格规范财政票据管理，深入推进财政电子票据管理改革。
（二）全面深化非税收入电子化收缴改革。
（三）积极贯彻落实各项减税降费政策。
第二部分 2023年单位预算表
宿州市非税中心2023年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。
1.宿州市非税中心2023年财政拨款收支预算总表
2.宿州市非税中心2023年一般公共预算支出预算表
3.宿州市非税中心2023年一般公共预算基本支出预算表
4.宿州市非税中心2023年财政府性基金预算支出表
5.宿州市非税中心2023年部门预算收支预算总表
6.宿州市非税中心2023年部门收入预算总表
7.宿州市非税中心2023年部门支出预算总表
8.宿州市非税中心2023年项目支出表
9.宿州市非税中心2023年部门“三公”经费预算表
10.宿州市非税中心2023年部门政府采购支出表
11.宿州市非税中心2023年部门政府购买服务支出表
第三部分2023年单位预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支总表的说明
宿州市非税中心2023年财政拨款收支预算115.29万元，全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：一般公共服务支出96.11万元，占83.4%；社会保障和就业支出10.32万元，占8.9%；卫生健康支出2.4万元，占2.1%；住房保障支出6.45万元，占5.6%。
二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市非税中心2023年一般公共预算支出115.29万元，比2022年预算减少32.33元，下降21.9%，减少原因主要是精简支出预算。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出96.11万元，占83.4%；社会保障和就业支出10.32万元，占8.9%；卫生健康支出2.4万元，占2.1%；住房保障支出6.45万元，占5.6%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2023年预算59.11万元，比2022年预算减少68.57万元，下降53.7%，下降原因主要是2022年支出项合并，2023年将一般行政管理事务（项）单列。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算37万元，比2022年预算增加37万元，增长100%，增长原因主要是2022年支出项合并，2023年将一般行政管理事务（项）单列。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算6.88万元，比2022年预算增加0.15万元，增长2.2%，主要原因是人员变动。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算5.16万元，比2022年预算增加0.11万元，增长2.2%，主要原因是人员变动。
三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市非税中心2023 年一般公共预算基本支出78.29万元，其中，人员经费67.25万元，公用经费11.04万元。
(一)人员经费 67.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 11.04 万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明
宿州市非税中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市非税中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市非税中心2023年收支总预算116.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入115.29万元和上级转移支付（提前下达公共预算）0.73万元。支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
六、关于 2023年收入总表的说明
宿州市非税中心2023年收入预算116.02万元。其中：一般公共预算拨款收入115.29万元，占99.4%，比 2022年预算减少32.33万元，下降21.9%，下降原因主要是精简支出预算。
七、关于2023年支出总表的说明
宿州市非税中心2023年支出预算116.02万元，比 2022年预算减少31.6万元，下降21.4%，下降原因主要是精简支出预算。其中，基本支出78.29万元，占67.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出37.73万元，占32.5%，主要用于财政票据印制和非税系统运行维护费用 。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市非税中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
宿州市非税中心2023年预算共安排项目支出37.73万元，比2022年预算减少36.27万元，下降 49%，下降原因主要是精简项目支出预算。主要包括:本年财政拨款安排 37万元(其中，一般公共预算拨款安排 37万元），上级转移支付（提前下达公共预算）0.73万元。
十、关于2023 年政府采购支出表的说明
宿州市非税中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
宿州市非税中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1、“财政票据印制费用”项目。
（1）项目概述。本项目用于市本级财政票据印制，根据各单位实际工作需要核定单位票据供应量，确保财政票据管理服务的连续性和安全性。
（2）立项依据。《财政票据管理办法》（财政部令第70号）、《省财政厅省卫生厅关于安徽省医疗收费票据使用管理有关问题的通知》（财综【2013】2306号）。
（3）起止时间。2023年1月-2023年12月
（4）项目内容。严格财政票据日常管理，坚持“凭证领用、分次限量”的制度，根据各单位实际工作需要核定单位票据供应量，确保财政票据管理服务的连续性和安全性。
（5）年度预算安排。本年度预算安排25万元。
（6）绩效目标和指标。满足全市用票单位的需求，发挥财政票据的源头控管作用。
2、软件运维费用。
（1）项目概述。本项目用于市安徽省财政电子票据系统实施、非税收入管理信息系统维护等业务。
（2）立项依据。《安徽省财政电子票据管理改革实施方案》（财综【2019】38号）、《宿州市非税系统运维技术服务合同》。
（3）起止时间。2023年1月-2023年12月
（4）项目内容。进一步深化“放管服”改革，拓宽便民服务新举措，全面实现非税缴款“线上支付+电子票据”服务模式，提高财政电子票据社会化应用效果；充分发挥电子化收缴集中管理优势，加强运行监控、开展数据分析和提升服务能力等方面。
（5）年度预算安排。本年度预算安排7万元。
（6）绩效目标和指标。全面实现非税缴款“线上支付+电子票据”服务模式，实现财政电子票据开具、管理、传输、查询、储存、报销入账等全流程无纸化电子控制，提高财政电子票据社会化应用效果；深入推进统一公共支付平台建设和非税系统集中化改造为核心的非税收入电子化收缴管理工作。
(二)绩效目标设置情况。
宿州市非税中心2023年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目3个，涉及一般公共预算财政拨款37万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34130202000378号
